Производственный план

Таблица 3 Планируемый перечень услуг и объем реализации

Наименование

Цена (руб.)

Единица изменения

Предпол объем

Выручка / мес

 

Основная деятельность

     

57000,00

1.

Занятия в группах раннего развития (выходные дни)

900

1 человек

20

18000,00

2.

Занятия в группах раннего развития (вечернее время)

600

1 человек

20

12000,00

3.

Индивидуальная работа психолога

250

1 час

80

20000,00

4.

Индивидуальная работа психолога с выездом на дом

350

1 час

20

7000,00

 

Итого

     

57000,00

Таблица 4 План по трудовым ресурсам

Наименование показателей

В месяц на 2010-2011 гг. с учетом районного коэффициента (15%)

Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.

Средняя численность, чел.

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

Оплата труда, всего

   

37950

1.Основной персонал

   

37950

1.1.Психолог

200 р/ч,10000

2

23000

1.2.Педагог

200р/ч, 8000

1

9200

2.1.Бухгалтер (совмещение)

5000

1

5750

Штатное расписание будет неизменно до конца 2011 года.

Таблица 5 Планирование приобретения основных средств

Наименование основных средств

Дата ввода в действие

Единовременно

Затраты на приобретение, тыс.руб.

Группа объектов основных средств

   

Офисная мебель

1 декабря 2010 г

 

1.Комплект мебели (1 шт.)

 

6500

3.Стулья (6 шт)

 

4320

4.Шкаф (2 шт)

 

7200

Офисная оргтехника

1 декабря 2010 г

 

1. МФУ SHARP

 

6500

Компьютеры

1 декабря 2010 г

 

Ноутбук

 

17000

Специализированное оборудование

   

1.Электронный тест Векслера

 

3000

2. Наборы развивающих игр и дидактические материалы (предоставляется организатором)

   

3. Кресло для релаксации

 

6000

Всего:

Х

50520

Перейти на страницу:
1 2