Таблица 2.3.1 - Бюджет закупок сырья на производство продукции |
Показатель |
март |
апрель |
май |
июнь |
2-й квартал |
июль | | |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б | |
1.Объем пр-ва (табл. 2.2. стр.5) |
19,12 |
28,68 |
22,8 |
34,2 |
25,6 |
38,4 |
23,2 |
34,8 |
71,6 |
107,4 |
22 |
25 | |
2.Норма расхода, кг/шт. (прил.Б. п.5) |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
0,6 | |
3.Расход сырья на пр-во, тыс.кг |
7,64 |
17,3 |
9,12 |
20,52 |
10,24 |
23,04 |
9,28 |
20,88 |
28,64 |
64,44 |
8,8 |
15 | |
4.Конечные запасы сырья, тыс.кг (10% от расхода будущего периода) |
0,91 |
2,05 |
1,02 |
2,30 |
0,92 |
2,08 |
0,88 |
1,5 |
0,88 |
1,5 |
1,5 |
0,4 | |
5.Общая потребность тыс.кг (стр.3 - стр.4) |
6,73 |
15,24 |
8,09 |
18,21 |
9,31 |
20,95 |
8,4 |
19,38 |
27,76 |
62,94 |
7,3 |
14,6 | |
6.Начальные остатки сырья, тыс.кг |
0,8* |
0,32* |
0,91 |
2,05 |
1,02 |
2,30 |
0,92 |
2,08 |
0,91 |
2,05 |
0,88 |
1,5 | |
7. Программа закупок, тыс.кг (стр. 5 - стр.6) |
5,93 |
14,92 |
7,18 |
16,16 |
8,28 |
18,64 |
7,47 |
17,29 |
26,84 |
60,88 |
6,42 |
13,1 | |
8. Затраты на сырье, тыс.грн. при цене 4,0 грн/кг |
23,74 |
59,71 |
28,73 |
64,65 |
33,15 |
74,59 |
29,88 |
69,16 |
107,39 |
243,55 |
25,68 |
52,4 | |
9.Всего затрат, тыс.грн |
83,456 |
93,392 |
107,744 |
98,986 |
350,944 |
78,08 |
|
|